تقنية Swiss GRC لإدارة حديثة للمخاطر والضوابط لدى Mobiliar

تعرفوا على كيفية ضمان إدخال GRC Toolbox لقدرة Mobiliar على التكيف مع التغيرات التنظيمية.

الوضع الأولي

تحتل Mobiliar مكانة رائدة في السوق السويسرية، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين على غير الحياة في سويسرا، بحجم أقساط يتجاوز 4.5 مليار فرنك سويسري وأكثر من 2.3 مليون شخص مؤمَّن عليه. وتشتهر الشركة بجذورها العميقة وارتباطها المحلي القوي من خلال 80 وكالة عامة في سويسرا وليختنشتاين. ويطرح التحول الرقمي والمتطلبات التنظيمية المتغيرة تحديات جديدة أمام Mobiliar أيضًا.

التحدي: التكيف مع متطلبات الإدارة والجهات التنظيمية

كانت Mobiliar تستخدم منذ أكثر من عقد من الزمن أداة GRC لإدارة أنشطتها في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال. ولم يعد بإمكان الحل القائم تغطية المتطلبات الجديدة للإدارة والجهات الرقابية بشكل كامل. وشملت هذه المتطلبات بشكل خاص الحاجة إلى القدرة على إجراء تقييمات المخاطر والضوابط بكفاءة، سواء مركزيًا أو لامركزيًا. إضافة إلى ذلك، كانت هناك حاجة إلى دعم أكبر لمراقبة الضوابط من أجل ضمان إدارة مخاطر أكثر كفاءة وفعالية. وكانت هناك نقطة أخرى تتمثل في الحاجة إلى نظام تقارير سهل الاستخدام ومرن وموثوق، من شأنه زيادة شفافية وضع المخاطر والضوابط وقابليته للتتبع. وقد أوضحت هذه المتطلبات الواسعة ضرورة اعتماد حل حديث واستشرافي للمستقبل من أجل إدارة التحديات الحالية والمستقبلية بفعالية. ولهذا السبب، جرت دراسة خيارات إدخال أداة GRC جديدة بشكل مفصل، ووقع الاختيار على Swiss GRC.

Swiss GRC كمفتاح لتطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

قدمت Swiss GRC، المعروفة بأدوات GRC عالية الجودة، ما كانت تبحث عنه Mobiliar لمعالجة تحديات نظام الرقابة الداخلية (ICS) وإدارة المخاطر بفعالية. وقد تميز حل Swiss GRC بشكل خاص بما يلي:

• دعم منهجية لتقييم المخاطر والضوابط تتيح التعرف الفعال على المخاطر الجوهرية والضوابط الرئيسية، والتقييم الذاتي، والمراقبة.
• واجهة سهلة الاستخدام وتقارير مرنة تُبسّط التعامل مع بيانات المخاطر وتحليلها، مما يسهم في تحسين اتخاذ القرار.
• وظائف متوافقة مع متطلبات التدقيق والجهات التنظيمية، تضمن للشركة الالتزام الدائم بأحدث المتطلبات القانونية (التنظيمية).
• تشغيل قائم على السحابة يضمن قابلية عالية للتوسع والتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة.
• أداء مستقر يضمن استخدامًا فعالًا وسلسًا للنظام.

بفضل GRC Toolbox، تستطيع Mobiliar جعل تقييمات المخاطر والضوابط أكثر كفاءة وتكييفها مع المتطلبات الحالية. إضافة إلى ذلك، أدى إدخال الأداة إلى تحسين مراقبة الضوابط. ومن الآثار الإيجابية الأخرى زيادة مشاركة الموظفين وتحفيزهم، وهو ما تيسره الواجهات سهلة الاستخدام للأداة. كما تزيد الأداة من شفافية إعداد التقارير، مما يتيح لصناع القرار الوصول إلى قاعدة بيانات متسقة وموحدة. وأخيرًا وليس آخرًا، تدعم GRC Toolbox قدرة الشركة على التكيف مع التغيرات التنظيمية المستقبلية، مما يعزز إدارة المخاطر المستدامة.

أبرز النقاط

• تحسين العمليات: يتيح حل Swiss GRC إجراء تقييمات أكثر كفاءة للمخاطر والضوابط، إلى جانب تحسين مراقبة الضوابط.
• سهولة الاستخدام: يعزز تطبيق واجهة سهلة الاستخدام مشاركة الموظفين ورضاهم.
• الاستعداد للمستقبل: توفر الأداة أساسًا متينًا للتكيف مع التغيرات والتحديات التنظيمية المستقبلية.
• زيادة الشفافية والامتثال: لا يقتصر GRC Toolbox على تحسين الشفافية في إعداد التقارير فحسب، بل يعزز أيضًا الامتثال وإدارة المخاطر بشكل عام.